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钦州高新技术产业开发区企业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间 : 2021-05-17 16:28

来源:钦州高新区

目     录

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、人员构成及编制现状

  第二部分:钦州高新技术产业开发区企业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  第三部分:钦州高新技术产业开发区企业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年收支总体情况

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  一、钦州高新技术产业开发区企业服务中心预算单位的构成

  二、钦州高新技术产业开发区企业服务中心运行经费预算安排情况

  三、政府采购预算安排情况

  四、国有资产的总体情况

  五、部门预算绩效说明

  第五部分:名词解释

  第一部份:部门概况

  一、主要职能

  为入驻企业提供全方位的服务。

  二、人员构成及编制现状

  钦州高新技术产业开发区企业服务中心财政编制数8名,编制实有在职4人。

  第二部分:钦州高新技术产业开发区企业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、“三公”经费预算情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  第三部分:钦州高新技术产业开发区企业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年收支总体情况

  (一)收入预算情况说明。

  2021年收入总预算67.03万元,同比增加19.89万元,增长29.67%。其中:

  一般公共预算拨款67.03万元,同比增加19.89万元,增长29.67%。

  政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

  上年结余收入0万元,同比增加0万元。

  2021年收入预算总体增加主要原因:因新调入1名人员,人员经费也随之增加。

  (二)支出预算说明。

  2021年支出总预算67.03万元,其中:基本支出预算61.03万元,占支出总预算的91.05%,同比增加20.89万元,增长34.23%;项目支出预算6万元,占支出总预算的8.95%,同比减少1万元,下降14.29%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

  1.按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

  一般公共服务支出科目55.58万元,占一般公共预算支出总额的82.92%,同比增加40.35万元,增长10.48%;

  社会保障和就业支出科目5.91万元,占一般公共预算支出总额的8.82%,同比增加0.94万元,增长15.91%;

  卫生健康支出科目2.49万元,占一般公共预算支出总额的3.71%,同比增加0.7万元,增长28.11%;

  住房保障支出科目3.05万元,占一般公共预算支出总额的4.55%,同比增加0.83万元,增长27.21 %;

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算61.03万元,占一般公共预算支出总额的91.05%,同比增加19.99万元,增长32.75%。其中:

  工资福利支出预算56.44万元,占基本支出预算的92.48%,同比增加19.73万元,增长34.96%;

  商品和服务支出预算4.59万元,占基本支出预算的7.52%,同比增加1.16万元,增长25.27%;

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0%,同比持平。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算6万元,占一般公共预算支出总额的8.95%,同比减少1万元,下降14.29 %。

  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比持平。

  商品和服务支出预算6万元,占项目支出预算100%,同比下降1,下降14.29%。

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2021年一般公共预算财政拨款支出预算67.03万元,其中:基本支出预算61.03万元,项目支出预算6万元。具体支出预算如下:

  1. 一般行政管理事务6.00万元,全部是项目支出预算。主要用于下乡招工差旅费、下乡宣传制作资料等费用。

  2. 事业运行49.58万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   3.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.92万元,全部是基本支出预算,主要是用于根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

  4.事业单位医疗2.21万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  5.公务员医疗补助0.28万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按一定比例计缴的医疗补助。

  6.住房公积金3.04万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

    2021年我委无政府性基金预算支出。

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

    2021年我委无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.28万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元,比2020年预算0.22万元,增加0.06万元,同比增加21.43%,2021年一般公共预算安排的“三公”经费增加的主要原因是:新调入人员一名,公用经费(公务接待费)按比例也随之增加。其中:

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比持平。

  2.公务接待费2021年预算0.28万元,同比增加0.06万元,同比增长21.43%,主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用,增长的主要原因:新调入人员一名,公用经费(公务接待费)按比例也随之增加。

  3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比持平。其中:

  (1)公务用车购置2021年预算0万元,同比持平。

  (2)公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比持平。第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  一、我中心预算单位的构成

  属于全额拨款事业单位:钦州高新技术产业开发区企业服务中心。

  二、中心运行经费预算安排情况

  行政运行49.58万元,全部是基本支出预算。主要用我中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算说明

  2021年无政府采购预算,同比持平。

  四、国有资产的总体情况

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我中心保留的公务用车编制为0辆。

  根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我中心受委托管理使用的车辆为0辆。

  五、部门预绩效说明

  按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  1个,部门预算安排资金67.03万元,其中:基本支出61.03万元、项目支出6万元。

  我中心部门预算0个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:企业服务中心部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx

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